目錄

一、單位概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、2020 年度部門決算公開報表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

三、2020 年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

（九）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占用情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省貴陽市第二人民醫院概況

（一）部門職責

貴州省貴陽市第二人民醫院(金陽醫院)始建于 1937 年，前身為國民黨中央醫院貴陽分院，1953 年更名為貴州省工人醫院，1962 年命名為貴州省貴陽市第二人民醫院，2007 年 10 月搬遷至觀山湖區，增掛貴陽市金陽醫院，2021 年 4 月成為貴州醫科大學附屬金陽醫院，是一所擁有 80 余年歷史的大型三級甲等綜合醫院。為正縣級差額撥款事業單位。

我院為國家住院醫師規范化培訓基地，貴州省全科醫師規 范化培訓基地，是遵義醫科大學、貴陽護理職業學院等多家醫 學院校的教學醫院。同時，北京天壇醫院、北京協和醫院、中 日友好醫院、中國醫學科學院附屬腫瘤醫院、北醫三院、北京 友誼醫院、清華大學長庚醫院、武漢市第一醫院、河南省胸科 醫院等是我院的戰略協作單位。結對幫扶了仁懷市人民醫院、 清鎮市人民醫院、納雍縣人民醫院、晴隆縣人民醫院、長順縣 人民醫院、羅甸縣人民醫院、六枝特區人民醫院等 30 余家區(市、縣)醫院，并形成了以金陽醫院為核心醫院的醫療聯合體。醫院貫徹執行衛生健康工作法律法規；按照國家政策、依據省、市衛生健康委資源配置規劃、工作安排布置，健全現代 化醫院管理制度，不斷深化我院公立醫院改革工作。承擔新冠 疫情防治工作，疫情期間作為定點醫院之一，負責落實有關疫 情監測及防控等工作。組織實施新冠疫情的預防控制和醫療衛生救援。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，實施國家基本藥物目錄。開展食品安全風險監測、食源性疾病監測等工作。負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理等職責內工作。 以及完成市衛健委、市政府和國家、省衛生健康委員會等上級部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

貴州省貴陽市第二人民醫院內設 59 個行政科室和臨床醫技科室，下屬 0 個單位。從預算單位構成看，貴州省貴陽市第二人民醫院部門決算包括：本級決算。

二、2020 年度部門決算公開報表

表 1 收入支出決算總表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開 01 表

部門：貴州省貴陽市第二人民醫院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度總收支和年末結轉結余情況。

表 2 收入決算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開 02 表

編制單位：貴州省貴陽市第二人民醫院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金額單位：萬元

表 3 支出決算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開 03 表

編制單位：貴州省貴陽市第二人民醫院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

表 4 財政撥款收入支出決算總表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開 04 表

部門：貴州省貴陽市第二人民醫院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表 5 一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開 05 表

編制單位：貴州省貴陽市第二人民醫院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元

表 6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開 06 表

部門：貴州省貴陽市第二人民醫院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

表 7 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開 07 表

編制單位：貴州省貴陽市第二人民醫院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元

說明：貴州省貴陽市第二人民醫院本年沒有一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算和   支出，故本表無數據。

表 8 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開 08 表

編制單位：貴州省貴陽市第二人民醫院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元

表 9 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開 09 表

編制單位：貴州省貴陽市第二人民醫院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元

說明：貴州省貴陽市第二人民醫院本年沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營收入   安排的支出，故本表無數據。

三、2020 年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020 年度收支決算總計 103,596.07 萬元，與 2019 年相比， 增加 4,600.25 萬元，增長 4.65%。主要原因是：我院業務收入小幅上漲，此外由于疫情原因，疫情相關專項經費大幅提高。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計 102,553.06 萬元，其中： 財政撥款收入5,770.61 萬元，占 5.63%；事業收入 96,137.58 萬元，占 93.74%；其他收入 644.88 萬元，占 0.63%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計 97,562.95 萬元，其中：基本支出 91,987.02 萬元，占 94.28%；項目支出 5,575.93 萬元，占 5.72%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020 年度財政撥款收支決算總計 6,703.77 萬元。與 2019 年相比，增加 2,764.51 萬元，增長 70.18%。主要原因是：新冠疫情發生后，收到相關財政專項經費大幅增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

2020 年度一般公共預算財政撥款支出 6,262.1 萬元，占本年支出合計的 6.42%。與 2019 年相比，一般公共預算財政撥款支出增加 3,255.31 萬元，增長 108.27%。主要原因是：新冠疫情發生后，收到相關財政專項經費大幅增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020 年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：

一般公共服務支出 20 萬元，占 0.32%；衛生健康支出 6242.09 萬元，占 99.68%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020 年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為 6,262.1 萬元，支出決算為 6,262.1 萬元，完成當年預算的 100%。決算數等于預算數。其中：

（1） 一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）。當年預算為 20 萬元，支出決算為 20 萬元，完成當年預算的 100%。

（2） 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。當年預算為 461.14 萬元，支出決算為 461.14 萬元，完成當年預算的 100%。

（3） 衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項） 。當年預算為 1012.04 萬元，支出決算為 1012.04 萬元，完成當年預算的 100%。

（4） 衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。當年預算為 411.33 萬元，支出決算為 411.03 萬元， 完成當年預算的 100%。

（5） 衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。當年預算為 234.17 萬元，支出決算為 234.17 萬元，完成當年預算的 100%。

（6） 衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。當年預算為 1244.33 萬元，支出決算為 1244.33 萬元， 完成當年預算的 100%。

（7） 衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生應急處理（項）。當年預算為 1858.06 萬元，支出決算為1858.06萬元，完成當年預算的 100%。

（8） 衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）。當年預算為 463.3 萬元，支出決算為 463.3 萬元， 完成當年預算的 100%。

（9） 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。當年預算為 60.66 萬元，支出決算為 60.66 萬元， 完成當年預算的 100%。

（10） 衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他 衛生健康支出（項）。當年預算為 497.06 萬元，支出決算為497.06 萬元，完成當年預算的 100%。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出1,012.04 萬元，其中：人員經費 1,012.04 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1. “三公”經費財政撥款支出情況總體說明

2020 年度“三公”經費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決

算為 0 萬元，決算數等于預算數，主要原因是貴州省貴陽市第二人民醫院本年沒有一般公共預算財政撥款安排的“三公”經 費預算和支出，未預算和列支。

2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算 0 萬元，比上年減少 0 萬元，下降 0%，主要原因是貴州省貴陽市第二人民醫院本年沒有一般公共預算財政撥款安排的“三公”經 費預算和支出，未預算和列支。具體情況如下：

（1） 因公出國（境）費支出預算 0 萬元，支出決算 0 萬元，主要原因是貴州省貴陽市第二人民醫院本年沒有一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算和支出，未預算和列支。

（2） 公務用車購置及運行維護費預算為 0 萬元，支出決算

為 0 萬元，主要原因是貴州省貴陽市第二人民醫院本年沒有一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算和支出，未預算 和列支。

（3） 公務接待費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，主要原因是貴州省貴陽市第二人民醫院本年沒有一般公共預算財 政撥款安排的“三公”經費預算和支出，未預算和列支。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020 年政府性基金預算財政撥款本年收入 281 萬元，本年支出 281 萬元。具體支出情況如下：

抗疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）公共 衛生體系建設（項）財政撥款支出 281 萬元，主要是用于新冠肺炎疫情防控建設改造發熱門診。

（九）國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

貴州省貴陽市第二人民醫院 2020 年無國有資本經營預算財政撥款收支

（十）機關運行經費支出說明

貴州省貴陽市第二人民醫院不是行政單位，也不是參公事業單位，無機關運行經費。

（十一）政府采購支出說明

貴州省貴陽市第二人民醫院 2020 年無政府采購支出。

（十二）國有資產占用情況說明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有車輛 24 輛，其中，主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執勤執法用車 0 輛、特種專業技術用車 19 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 5 輛（其他用車主要是：客車 2 臺、貨車 1 臺、轎車 2 臺）；單位價值 50 萬元以上通用設備 95 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備 51 臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

根據財政預算管理要求，我單位組織對 2020 年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計 1 個項目進行了績效自評，涉及資金 1022.09 萬元，自評覆蓋率達到 100%。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指同級財政當年撥付 的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助 活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（四）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積 累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本 年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（六）年末結轉和結余：指單位按規定結轉到下年或以后 年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作 任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他 衛生健康管理事務支出（項）。反映市衛健系統用于其他衛生健康管理事務方面的支出。

（十一）衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健醫 院（項）。反映市衛健系統所屬城市綜合性醫院的支出。

（十二）衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。反映市衛健系統其他用于公立醫院方面的支出。

（十三）衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛 生服務（項）。反映市衛健局用于基本公共衛生服務的支出。

（十四）衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛 生服務（項）。反映市衛健局用于重大疾病、重大傳染病預防 控制等重大公共衛生服務項目支出。

（十五）衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。反映市衛健局用于突發公共衛生事件 應急處理的支出。

（十六）衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項科目（項）。反映市衛健局用于中醫（民族醫）藥方面 的專項支出。

（十七）衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生 育服務（項）。反映市衛健局用于計劃生育方面的支出。

（十八）衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其 他衛生健康支出（項）。反映衛健系統其他衛生健康方面的支出。