通知公告
貴州省貴陽市第二人民醫院（金陽醫院）2022年度部門決算
目錄
一、單位概況
（一）部門職責
（二）機構設置
二、2022 年度部門決算公開報表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（七）財政撥款“三公 ”經費支出決算表
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（九） 國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
三、2022 年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）財政撥款“ 三公” 經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
（九） 國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二） 國有資產占用情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、貴州省貴陽市第二人民醫院概況
(一)部門職責
貴陽市第二人民醫院始建于1937年，前身為國民黨中央醫院貴陽分院，1953年更名為貴州省工人醫院，1962年命名為貴陽市第二人民醫院。2007年10月搬遷至觀山湖區，增掛貴陽市金陽醫院，2021年4月成為貴州醫科大學附屬金陽醫院，是一所擁有85年歷史的大型三級甲等綜合醫院。
(二)機構設置
醫院占地面積110余畝，編制床位2000張，現有在職職工2045名，其中正高106名（其中二級技術崗1名），副高216名，中級職稱711名，省、市管專家12名，博士生導師1人、碩士研究生導師23名，黔醫人才26名，博士后2名(含在讀)、博士68名（含在讀）、碩士研究生284名。設有內、外、婦、兒等38個臨床科室，有檢驗、影像、功能等8個醫技科室。從預算單位構成看，貴州省貴陽市第二人民醫院部門決算包括：本級預算。
二、2022 年度部門決算公開報表
見附件。
三、2022 年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計148,725.54萬元，與2021年相比，增加4,333.69萬元，增長3%。主要原因是：2022年我院兼顧疫情防控的同時發展醫療業務，業務收入有較小增幅。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計129,258.49 萬元 ，其中：財政撥款收入5,626.73萬元 ，占4.35%；事業收入122,894.04萬元，占95.08%；其他收入737.72 萬元，占 0.57%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計128,246.5萬元，其中：基本支出115,466.83萬元， 占90.04%；項目支出12,779.67萬元，占9.96%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計24,974.17萬元，與 2021年相比，增加17.83萬元，增長0.07%。主要原因是：我院2022年度財政撥款收支決算中包含上年結轉的19347.44萬元財政資金。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出3,261.75萬元，占本年支出合計的2.54%。與 2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,111.85萬元，下降25.42%。主要原因是：2022年9月、10月由于新冠疫情原因，對專項資金使用進度影響較大，導致后期被收回財政專項資金較多。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：201 一般公共服務支出13.74萬元，占0.42%；206 科學技支出2萬元，占0.06%；208 社會保障和就業支出1077.13萬元，占33.02%；210 衛生健康支出2168.88萬元，占66.5%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,129.12萬元，支出決算為3,261.75 萬元，完成年初預算的153.2%。決算數大于預算數，主要原因是：我院一般公共預算財政撥款支出的年初預算是根據衛健局下發的專項資金預算表編制，在年中會收到我院預算外專項資金，故實際支出會大于預算支出。其中：
（1）2080502 事業單位離退休。當年預算為869.92萬元，支出決算為1077.13 萬元，完成當年預算的123.82%。決算數大于預算數的主要原因是：年中我院離退休人員經費預算會根據實際發生情況調整。
（2）2019999 其他一般公共服務支出。支出決算為13.74萬元，因為使用的是以前年度資金，故年初無預算。
（3）2109999 科技重大專項支出。支出決算為2萬元，因為該筆款項為年中下撥的預算外資金，故年初無預算。
（4）2100199 其他衛生健康管理事務。當年預算為71.3萬元，支出決算為17.6萬元，完成當年預算的24.68%。決算數小于預算數的主要原因是：2022年9、10月由于新冠疫情原因，對專項資金使用進度影響較大。
（5）2100299 其他公立醫院。支出決算為92萬元，因為該筆款項為年中下撥的預算外資金，故年初無預算。
（6）2100408 基本公共衛生。支出決算為1.93萬元，因為該筆款項為年中下撥的預算外資金，故年初無預算。
（7）2100409 重大公共衛生。當年預算為759萬元，支出決算為1090.27萬元，完成當年預算的143.65%。決算數大于預算數的主要原因是：除當年預算外，使用以前年度資金。
（8）2100601 中醫（民族醫）藥。當年預算為350萬元，支出決算為300萬元，完成當年預算的85.71%。決算數小于預算數的主要原因是：2022年9、10月由于新冠疫情原因，對專項資金使用進度影響較大。
（9）2100717 計劃生育服務支出。當年預算為 65 萬元，支出決算為57.69萬元，完成當年預算的88.75%。決算數小于預算數的主要原因是：2022年9、10月由于新冠疫情原因，對專項資金使用進度影響較大。
（10）2109999 其他衛生健康。當年預算為13.9萬元，支出決算為609.39萬元，完成當年預算的438.41%。決算數大于預算數的主要原因是：年中我院收到預算外專項資金，故實際支出會大于預算支出。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,077.13 萬元，其中：人員經費 1,077.13 萬元，主要包括離退休費和撫恤金。
(七)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“ 三公”經費財政撥款支出情況總體說明
2022 年度“ 三公”經費財政撥款支出全年預算數為 0 萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數。
2.“ 三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“ 三公”經費財政撥款支出決算0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，下降 0%；公務接待費支出0萬元，占 0%，比上年減少0萬元，下降 0%。
國內公務接待支出 0 萬元，2022 年國內公務接待 0 批次，0 人次。
說明：貴陽市第二人民醫院本年沒有一般公共預算財政撥款安排的“ 三公 ”經費預算和支出，故本表無數據
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2022 年政府性基金預算財政撥款本年收入 2,353.2 萬元，
本年支出 7,067.89 萬元。具體支出情況如下：
（1）2290402 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 4714.69 萬元，主要是用于綜合病房大樓建設。
（2）2340299 其他抗疫相關支出 2353.2 萬元，主要是用于購買疫情相關設備。
(九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
說明：貴陽市第二人民醫院本年沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營收入安排的支出，故本表無數據
(十)機關運行經費支出說明
我單位不是行政單位，也不是參公事業單位，無機關運行經費。
(十一)政府采購支出說明
2022 年政府采購支出總額 4524.64 萬元，其中：政府采購 貨物支出 3,239.24 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購 服務支出 1285.41 萬元，授予中小企業合同金額 0 萬元， 占政 府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。
(十二)國有資產占用情況說明
截至 2022 年 12 月 31 日，共有車輛 31 輛，其中，特種專 業技術用車 25 輛、其他用車 6 輛；單位價值 100 萬元（含）以上專用設備（不含車輛）54 臺（套）。
(十三)預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我單位組織對 2022 年度財政撥款 項目支出開展了績效自評工作。共計 12 個項目進行了績效自評，涉及資金 9552.5 萬元， 自評覆蓋率達到 100%。
2.績效自評結果
（1）項目支出績效自評情況。
1.疫情防控專項資金項目完成情況綜述：該項目全年預算 數2767萬元，執行數2767萬元，完成預算的100%。項目自評得分為98分。從評價情況看項目資金執行率高,使用過程規范,實施速度快,未發現相關問題。
2. 醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養）萬名醫 師下鄉項目綜述:該項目全年預算數36萬元，執行數36萬元，完成預算的100%。項目自評得分為97分。從評價情況看項目資金執行率高,使用過程規范,實施速度快,未發現相關問題。《項目支出績效目標自評表》詳見附件2。
四、名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入： 指同級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入： 指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
(三)經營收入： 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“ 財政撥款收入” 、“ 事業收入”、“ 經營收入” 、“ 附屬單位繳款” 等之外取得的收入。
(五)使用非財政撥款結余： 指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(六)年初結轉和結余： 指以前年度尚未完成、結轉到本 年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(七)年末結轉和結余： 指單位按規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(八)基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)經營支出: 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十一)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項) 。 反應上述項目以外的其他一般公共服務支出。
(十二)教育支出 (類)進修及培訓 (款)培訓支出 (項) 。反應各部門用于培訓的支出。
(十三)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)。 反應上述項目以外的其他用于技術研究開發方面的支出。
(十四)社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)事業單位離退休 (項) 。 反應各單位開支的離退休經費。
(十五)撫恤(類)死亡撫恤(款)。 反應按規定用于一次性喪葬補助費。
(十六)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出 (項) 。 反應除上述項目以外其他用于衛生健康管理事務方面的支出。
(十七)衛生健康支出 (類)公立醫院 (款)其他公立醫院支出 (項) 。 反應市衛健系統其他用于公立醫院方面的支出。
(十八)衛生健康支出 (類)公共衛生 (款)基本公共衛生服務 (項) 。反應市衛健局用于基本公共衛生服務的支出。
(十九)衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。 反應市衛健局用于重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
(二十)衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理 (項) 。 反應市衛健局用于突發公共衛生事件 應急處理的支出。
(二十一)衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項科目(項)。 反應市衛健局用于中醫（民族醫）藥方面的專項支出。
(二十二)衛生健康支出 (類)計劃生育事務(款)計劃生育服務 (項) 。 反應市衛健局用于計劃生育方面的支出。
(二十三)衛生健康支出 (類)其他衛生健康支出 (款)其他衛生健康支出(項)。 反應衛健系統其他衛生健康方面的支出。
(二十四)其他支出 (類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 (款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。反應抗疫特別國債安排的其他抗疫相關支出。
(二十五)抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關支出(款)其他抗疫相關支出 (項) 。 反應抗疫特別國債安排的其他抗疫相關支出。
附件1: 2022年度部門決算公開報表
附件2：項目支出績效目標自評表
表1 收入支出決算總表
公開01表
部門：貴州省貴陽市第二人民醫院 金額單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 3,273.53 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 13.74 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 2,353.20 | 二、外交支出 | 33 | |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | ||
四、上級補助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事業收入 | 5 | 122,894.04 | 五、教育支出 | 36 | |
六、經營收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 37 | 17.60 | |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 737.72 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 1,077.13 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 120,070.15 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | |||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | |||
18 | 十八、 自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4,714.69 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 2,353.20 | ||
本年收入合計 | 27 | 129,258.49 | 本年支出合計 | 58 | 128,246.50 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 結余分配 | 59 | 5,674.34 | |
年初結轉和結余 | 29 | 19,467.05 | 年末結轉和結余 | 60 | 14,804.70 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 148,725.54 | 總計 | 62 | 148,725.54 |
注：本表反映部門本年度總收支和年末結轉結余情況 。
表2 收入決算表
公開02表
編制單位：貴州省貴陽市第二人民醫院 金額單位：萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
支出功能 分類科目 編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 129,258.49 | 5,626.73 | 122,894.04 | 737.72 | ||||
206 | 科學技術支出 | 58.15 | 2.00 | 56.15 | ||||
20604 | 技術研究與開發 | 56.15 | 56.15 | |||||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 56.15 | 56.15 | |||||
20609 | 科技重大項目 | 2.00 | 2.00 | |||||
2060901 | 科技重大專項 | 2.00 | 2.00 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,077.13 | 1,077.13 | |||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,017.93 | 1,017.93 | |||||
2080502 | 事業單位離退休 | 1,017.93 | 1,017.93 | |||||
20808 | 撫恤 | 59.20 | 59.20 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 59.20 | 59.20 | |||||
210 | 衛生健康支出 | 125,770.01 | 2,194.40 | 122,837.89 | 737.72 | |||
21001 | 衛生健康管理事務 | 12.43 | 12.43 | |||||
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 12.43 | 12.43 | |||||
21002 | 公立醫院 | 123,667.61 | 92.00 | 122,837.89 | 737.72 | |||
2100201 | 綜合醫院 | 123,575.61 | 122,837.89 | 737.72 | ||||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 92.00 | 92.00 | |||||
21004 | 公共衛生 | 1,091.27 | 1,091.27 | |||||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 1.00 | 1.00 | |||||
2100409 | 重大公共衛生服務 | 1,090.27 | 1,090.27 | |||||
21006 | 中醫藥 | 300.00 | 300.00 | |||||
2100601 | 中醫（民族醫）藥專項 | 300.00 | 300.00 | |||||
21007 | 計劃生育事務 | 57.69 | 57.69 | |||||
2100717 | 計劃生育服務 | 57.69 | 57.69 | |||||
21099 | 其他衛生健康支出 | 641.01 | 641.01 | |||||
2109999 | 其他衛生健康支出 | 641.01 | 641.01 | |||||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | |||||
23402 | 抗疫相關支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | |||||
2340299 | 其他抗疫相關支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | |||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||
表3 支出決算表
公開03表
編制單位：貴州省貴陽市第二人民醫院 金額單位：萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 | 對附屬單位補助支 出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 128,246.50 | 115,466.83 | 12,779.67 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 13.74 | 13.74 | ||||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 13.74 | 13.74 | ||||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 13.74 | 13.74 | ||||
206 | 科學技術支出 | 17.60 | 17.60 | ||||
20604 | 技術研究與開發 | 15.60 | 15.60 | ||||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 15.60 | 15.60 | ||||
20609 | 科技重大項目 | 2.00 | 2.00 | ||||
2060901 | 科技重大專項 | 2.00 | 2.00 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,077.13 | 1,077.13 | ||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,017.93 | 1,017.93 | ||||
2080502 | 事業單位離退休 | 1,017.93 | 1,017.93 | ||||
20808 | 撫恤 | 59.20 | 59.20 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 59.20 | 59.20 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 120,070.15 | 114,389.70 | 5,680.45 | |||
21001 | 衛生健康管理事務 | 17.60 | 17.60 | ||||
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 17.60 | 17.60 | ||||
21002 | 公立醫院 | 117,993.27 | 114,389.70 | 3,603.57 | |||
2100201 | 綜合醫院 | 117,901.27 | 114,389.70 | 3,511.57 | |||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 92.00 | 92.00 | ||||
21004 | 公共衛生 | 1,092.20 | 1,092.20 | ||||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 1.93 | 1.93 | ||||
2100409 | 重大公共衛生服務 | 1,090.27 | 1,090.27 | ||||
21006 | 中醫藥 | 300.00 | 300.00 | ||||
2100601 | 中醫（民族醫）藥專項 | 300.00 | 300.00 | ||||
21007 | 計劃生育事務 | 57.69 | 57.69 | ||||
2100717 | 計劃生育服務 | 57.69 | 57.69 | ||||
21099 | 其他衛生健康支出 | 609.39 | 609.39 | ||||
2109999 | 其他衛生健康支出 | 609.39 | 609.39 | ||||
229 | 其他支出 | 4,714.69 | 4,714.69 | ||||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 4,714.69 | 4,714.69 | ||||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 4,714.69 | 4,714.69 | ||||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | ||||
23402 | 抗疫相關支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | ||||
2340299 | 其他抗疫相關支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | ||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||
表4 財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：貴州省貴陽市第二人民醫院 金額單位：萬元
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預算財 政撥款 | 政府性基金預算 財政撥款 | 國有資本經營預算財 政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 3,273.53 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 13.74 | 13.74 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 2,353.20 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 三、國防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 2.00 | 2.00 | ||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 1,077.13 | 1,077.13 | ||||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 2,168.88 | 2,168.88 | ||||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、 自然資源海洋氣象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,714.69 | 4,714.69 | ||||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 2,353.20 | 2,353.20 | ||||
本年收入合計 | 27 | 5,626.73 | 本年支出合計 | 59 | 10,329.63 | 3,261.75 | 7,067.89 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 19,347.44 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 14,644.54 | 124.54 | 14,520.00 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 112.75 | 61 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 19,234.69 | 62 | |||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 63 | ||||||
總計 | 32 | 24,974.17 | 總計 | 64 | 24,974.17 | 3,386.28 | 21,587.89 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
表5 一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
編制單位：貴州省貴陽市第二人民醫院 金額單位：萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 3,261.75 | 1,077.13 | 2,184.61 | |
201 | 一般公共服務支出 | 13.74 | 13.74 | |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 13.74 | 13.74 | |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 13.74 | 13.74 | |
206 | 科學技術支出 | 2.00 | 2.00 | |
20609 | 科技重大項目 | 2.00 | 2.00 | |
2060901 | 科技重大專項 | 2.00 | 2.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 1,077.13 | 1,077.13 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,017.93 | 1,017.93 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 1,017.93 | 1,017.93 | |
20808 | 撫恤 | 59.20 | 59.20 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 59.20 | 59.20 | |
210 | 衛生健康支出 | 2,168.88 | 2,168.88 | |
21001 | 衛生健康管理事務 | 17.60 | 17.60 | |
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 17.60 | 17.60 | |
21002 | 公立醫院 | 92.00 | 92.00 | |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 92.00 | 92.00 | |
21004 | 公共衛生 | 1,092.20 | 1,092.20 | |
2100408 | 基本公共衛生服務 | 1.93 | 1.93 | |
2100409 | 重大公共衛生服務 | 1,090.27 | 1,090.27 | |
21006 | 中醫藥 | 300.00 | 300.00 | |
2100601 | 中醫（民族醫）藥專項 | 300.00 | 300.00 | |
21007 | 計劃生育事務 | 57.69 | 57.69 | |
2100717 | 計劃生育服務 | 57.69 | 57.69 | |
21099 | 其他衛生健康支出 | 609.39 | 609.39 | |
2109999 | 其他衛生健康支出 | 609.39 | 609.39 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||
表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表
部門：貴州省貴陽市第二人民醫院 金額單位：萬元
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編 碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編 碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編 碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務支出 | 307 | 債務利息及費用支出 | |||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費 | 30701 | 國內債務付息 | |||
30102 | 津貼補貼 | 30202 | 印刷費 | 30702 | 國外債務付息 | |||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 30703 | 國內債務發行費用 | |||
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續費 | 30704 | 國外債務發行費用 | |||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費 | 310 | 資本性支出 | |||
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 30206 | 電費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||
30109 | 職業年金繳費 | 30207 | 郵電費 | 31002 | 辦公設備購置 | |||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 30208 | 取暖費 | 31003 | 專用設備購置 | |||
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 30209 | 物業管理費 | 31005 | 基礎設施建設 | |||
30112 | 其他社會保障繳費 | 30211 | 差旅費 | 31006 | 大型修繕 | |||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |||
30114 | 醫療費 | 30213 | 維修（護）費 | 31008 | 物資儲備 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31009 | 土地補償 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,077.13 | 30215 | 會議費 | 31010 | 安置補助 | ||
30301 | 離休費 | 30216 | 培訓費 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |||
30302 | 退休費 | 1,077.13 | 30217 | 公務接待費 | 31012 | 拆遷補償 | ||
30303 | 退職（役）費 | 30218 | 專用材料費 | 31013 | 公務用車購置 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
30305 | 生活補助 | 30225 | 專用燃料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務費 | 31022 | 無形資產購置 | |||
30307 | 醫療費補助 | 30227 | 委托業務費 | 31099 | 其他資本性支出 | |||
30308 | 助學金 | 30228 | 工會經費 | 399 | 其他支出 | |||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |||
30310 | 個人農業生產補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |||
30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 39909 | 經常性贈與 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 30240 | 稅金及附加費用 | 39910 | 資本性贈與 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
人員經費合計 | 1,077.13 | 公用經費合計 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
表7 財政撥款“三公 ”經費支出決算表
公開07表
編制單位：貴州省貴陽市第二人民醫院 金額單位： 萬元
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國 （境） 費 | 公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 | 因公出國 （境） 費 | 公務用車購置及運行費 | |||||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車運行 費 | 小計 | 公務用車購 置費 | 公務用車運行 費 | 公務接待費 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反應部門本年度 “三公 ”經費支出預決算情況 。其中：預算數為“三公 ”經費全年預算數 ；決算數是包括當年一般預算財政資金以及政府性基金安排的實際支出 . | |||||||||||
表8 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位：貴州省貴陽市第二人民醫院 金額單位：萬元
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 19,234.69 | 2,353.20 | 7,067.89 | 7,067.89 | 14,520.00 | ||
229 | 其他支出 | 19,234.69 | 4,714.69 | 4,714.69 | 14,520.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 19,234.69 | 4,714.69 | 4,714.69 | 14,520.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 19,234.69 | 4,714.69 | 4,714.69 | 14,520.00 | ||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | 2,353.20 | |||
23402 | 抗疫相關支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | 2,353.20 | |||
2340299 | 其他抗疫相關支出 | 2,353.20 | 2,353.20 | 2,353.20 | |||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||
表9 國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開09表
編制單位：貴州省貴陽市第二人民醫院 金額單位：萬元
| 項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | |||||||
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||
項目績效目標自評表
（2022年度）
填報日期：20220228
項目名稱 | 2022年度疫情防控相關經費 | |||||||||
主管部門及代碼 | 實施單位 | 貴陽市第二人民醫院 | ||||||||
項目資金 （萬元） | 資 金 來 源 | 年初預算數 | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
年度資金總額： | 0 | 2767 | 2767 | 10分 | 100.00% | 10 | ||||
財政撥款 | 0 | 2767 | 2767 | - | - | - | ||||
其中：中央資金 | 0 | 2357 | 2357 | |||||||
省級資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
市級資金 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | ||||
縣級資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
為進一步提升新冠肺炎核酸檢測能力 ，確保區域核酸檢測工作 ，修建移 動檢測方艙并配套方艙檢測試劑 、配置快速檢測設備 ；為增強患者救治 能力，配置相關救治設備 ，進一步加強重癥ICU項目建設并配套呼吸機 等儀器設備 | 疫情防控資金使用 ，修建了一輛移動檢測方艙并配套方艙檢測試劑 、 配置快速檢測設備一臺 ；配置相關救治設備 ，進一步加強重癥ICU項 目建設并配套呼吸機等儀器設備。 | |||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指 | 三級指標 | 年度指標值(A) | 實際完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
產 出 指 標 (50分) |
數量 | 移動檢測方艙（含配套試 劑） | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
快速檢測設備 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
配置救治設備 | 65 | 65 | 5 | 5 | ||||||
建設重癥ICU采購配套設 備 | 血氣分析儀1臺 、監護儀34臺 、有創呼吸機 34臺、體外振 動排痰機6臺 | 血氣分析儀1臺 、監護儀34臺 、有創呼吸機 34臺、體外振 動排痰機6臺 |
5 |
5 | ||||||
質量 | 方艙核酸檢測能力 | 按需 | 4794人次/日 | 5 | 4 | 設備革新，還可以繼續提高 | ||||
配置設備驗收合格率 | 100.00% | 100.00% | 5 | 5 | 設備及醫療技術革新 ，還可 以繼續提高 | |||||
時效 | 完成時限 | 年底前完成 | 年底前完成 | 5 | 5 | |||||
成本 | 成本控制 | ≤2767萬元 | ≤2767萬元 | 5 | 5 | |||||
效 益 指 標 (30分) | 經濟效 | 無 | ||||||||
社會效 益 | 2天內完成區域核酸檢測 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 2022年末疫情爆發，可達到 | ||||
救治能力 | 不斷提升 | 不斷提升 | 10 | 9 | 設備及醫療技術革新 ，還可 以繼續提高 | |||||
生態效 益 | 對生態環境影響 | 無影響 | 無影響 | 10 | 10 | |||||
可持續 影響 | 可持續性影響 | 可持續 | 可持續 | 10 | 10 | |||||
滿意度指標 （10分） | 服務對 象 滿意度 | 患者滿意度 | 大于80% | 大于80% | 10 | 10 | ||||
總 分 | 100 | 98 | ||||||||
績效結論 |
提高了核酸檢測能力 ，按照上級任務要求配置了救治設備 ，加強重癥ICU建設，提升了救治能力。 | |||||||||
注：績效自評采取打分評價的形式 滿分為 分 各部門（單位）可根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值 各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分 原
項目績效目標自評表
（2022年度）
單位（蓋章）：
項目名稱 | 2022年醫療服務與保障能力提升（衛生健康人才培養 ）中央資金（萬名醫師支援農村） | |||||||||
主管部門及代碼 | 實施單位 | 貴陽市第二人民醫院 | ||||||||
項目資金 （萬元） | 資 金 來 源 | 年初預算數 | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
年度資金總額： | 0 | 36 | 36 | 10分 | 100% | 10 | ||||
財政撥款 | 0 | 36 | 36 | — | — | |||||
其中： 中央資金 | 0 | 36 | 36 | — |
| — | ||||
省級資金 | — | — | ||||||||
市級資金 | ||||||||||
縣級資金 | ||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
我院承擔納雍縣人民醫院 、平壩區人民醫院、晴隆縣人民醫院健康扶貧 對口幫扶任務 。2022年派遣醫師30人進行幫扶，順利實施完成該項重要 政治任務。 | 嚴格按照各文件要求落實執行對口幫扶工作 ，院領導親自帶隊，帶 領相關科室負責人多次趕赴受援醫院進行實地調研 ，積極主動與受援 醫院接觸，深入交換意見，了解幫扶需求，就具體支援內容進行了充 分的協調溝通制定幫扶方案 ，做到有目的、有重點的幫扶，保證了支 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指 標 | 三級指標 | 年度指標值(A) | 實際完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
產 出 指 標 (50分) | 數量 | 駐派醫務人員數量 | 30 | 30 | 10 | |||||
開展手術數量 | 300 | 477 | 10 | |||||||
質量 |
全面開展醫療幫扶工作 | 開展手術、手術示 教、門急診、疑難 病例討論、教學查 房、學術講座、培 訓帶教、參與新技 術新項目等 | 開展手術、手術 示教、門急診、 疑難病例討論、 教學查房、學術 講座、培訓帶教 、參與新技術新 項目等 |
9 | ||||||
時效 | 完成時間 | 2022年底 | 2022年底 | 10 | ||||||
成本 | 財政投入 | 36 | 36 | 10 | ||||||
效 益 指 標 (30分) | 經濟效 益 | |||||||||
社會效 益 | 逐漸推進落實分級診療、 解決基層患者看病難 | 逐漸推進 | 逐漸推進 | 10 | 9 | 還有提高的空間 | ||||
生態效 益 | 對生態環境影響 | 無影響 | 無影響 | 10 | 10 | |||||
可持續 影響 | 可持續性影響 | 可持續 | 可持續 | 10 | 10 | |||||
滿意度指標 （10分） |
服務對 象 滿意度 |
對象滿意度 |
100% |
90% |
10 |
9 | 有時候存在溝通不及時的情 況，導致受援醫院國部分受援 科室對幫扶工作不認可 ，工作 積極性不高。 | |||
總 分 | 100 | 97 | ||||||||
績效結論 |
基本完成目標 ，但在開展工作過程中還有待完善和提高 。 | |||||||||
注： 1.績效自評采取打分評價的形式 ，滿分為100分，各部門（單位）可根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值 ，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分 。原則 上一級指標分值統一設置為 ：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度 10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況 ，除預算資金執行率外 ，其他指標權重可作適當調整 ，但總 分應為100分。各項三級指標得分最高不能超過該指標分值上限 。
2.未完成原因分析： 說明偏離目標 、不能完成目標的原因及擬采取的措施 。
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用實際完成值 (（B）/年度指標值（A）*該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方 法應用年度指標值（A）/實際完成值(（B）*該指標分值。
4.定性指標根據指標完成情況分為 ：達成預期指標 、部分達成預期指標并具有一定效果 、未達成預期指標且效果較差三檔 ，分別按照該指標對應分值區間 100-80%（含）、80-50% （含）、50-0%合理確定分值 。定量指標完成指標值的 ，記該指標所賦全部分值 ；未完成的，按照完成值與指標值的比例計分。
